Facturación masiva y manual
¿Cómo reobtener folios en el SII?
A través de esta guía aprenderás a reobtener folios en el SII para configurar tu cuenta de empresa correctamente.Redactado por
En la página del SII podrás seleccionar el rango de folios que deseas reobtener, siempre y cuando ningún folio haya sido recepcionado por el SII. Además es importante que sepas que los folios ya autorizados pueden ser reobtenidos por un usuario administrador o por el mismo usuario autorizado que los obtuvo originalmente.
¿Cómo reobtener folios en el SII?
Siguiendo estos pasos podrás reobtener folios para documentos tributarios electrónicos.Enlace directo al SII
Inicia sesión o accede con tu certificado digital en el SII.
Posiciónate sobre el módulo Servicios online de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Factura electrónica.
Haz clic en Sistema de facturación de mercado.
Haz clic en Timbraje electrónico (*).
En la lista desplegable; haz clic en Reobtención de folios.
Ingresa el RUT del contribuyente.
Selecciona el tipo de documento de los folios que necesitas reobtener posteriormente haz clic en Consultar.
Haz clic en Reobtener sobre el paquete o tramo de folios que necesitas.
Revisa el detalle y posteriormente haz clic en Solicitar Folios.
Para finalizar haz clic en Aquí y descarga en tu ordenador el archivo xml. (archivo CAF) con la numeración autorizada.
¿Cómo modificar el mantenedor de folios (folio siguiente) en casos de reobtención de folios?
Si provienes de un sistema de facturación de mercado distinto a SimpleDTE entonces probablemente querrás utilizar los folios que aún te quedan activos y disponibles. Luego de gestionar la reobtención de folios entonces deberás configurar correctamente el folio siguiente. Así podrás conservar la correlatividad de tus documentos emitidos y no desperdiciarás folios vigentes.
Identifica el mantenedor de acuerdo al tipo de documento, dirígete a la columna Acciones y haz clic en el botón de editar
2. Modifica el número siguiente y haz clic en Modificar mantenedor de folios para guardar los cambios
Vigencia de Código de Autorización de folios para DTE
El SII, fija las siguientes reglas para la vigencia de código de autorización de folios para DTE:
1° Los Códigos de Autorización de Folios (CAF) otorgados a contar del 01 de julio de 2018 tendrán una validez de seis meses contados desde la fecha de su autorización.
Para los casos en que los Códigos de Autorización de Folios hayan sido otorgados con anterioridad al 01 de julio de 2018, éstos tendrán una validez de dieciocho meses a contar desde la fecha de su autorización, con un plazo máximo de vigencia el 31 de diciembre de 2018, excepto los códigos de autorización de folios autorizados con anterioridad al 01 de enero de 2016, el cual tiene vencimiento el 30 junio de 2017.
Para todos los efectos, los códigos de autorización de folios sujetos a restricción de este resolutivo son aquellos pertenecientes a los documentos tributarios electrónicos que otorgan derecho al crédito fiscal.
2° Vencido alguno de los plazos antes señalados, los folios no utilizados de los códigos de autorización de folios no podrán ser emitidos, ya que no tendrán validez para efectos tributarios. Por lo antes descrito , el Servicio rechazará al momento de su recepción, los documentos tributarios electrónicos que contengan folios de un códigos de autorización de folios con fecha vencida.
Estos folios de los códigos de autorización de folios que hayan vencido y que no hayan sido utilizados, tendrán que ser anulados acorde a los procedimientos disponibles en el sitio web del Servicio, opción Factura Electrónica, Sistema de Facturación Propio o de Mercado.
El rechazo, será notificado por este Servicio a los contribuyentes que hayan emitido un documento con un códigos de autorización de folios vencido, a través de la web del SII, correo electrónico u otro medio.
3° Por su parte, los contribuyentes receptores de documentos electrónicos, podrán verificar si el documento se encuentra válido recibido a través de la web del SII.
¿Cuál es el plazo máximo para enviar una Factura Electrónica o DTE al SII?
El plazo para enviar una Factura Electrónica o DTE al Servicio de Impuestos Internos considera las siguientes situaciones:·
Todo Documento Tributario Electrónico (DTE) debe ser enviado al SII, vía Internet, antes de:
a) El transporte de las mercaderías. b) El envío del documento al receptor electrónico. c) La entrega de su representación impresa al receptor no electrónico.
En el caso de productos que sean transportados con una guía de despacho general, utilizada sólo para respaldar el transporte y que se entregue en las instalaciones del receptor con otro DTE, el emisor electrónico tendrá un plazo máximo de 12 horas, contadas desde la entrega real de las especies, para enviar al SII el DTE correspondiente a la entrega efectuada.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
Lista de tipos de documentos electrónicos con código SII
Los principales DTE y más utilizados en la emisión, son:
30 Factura
32 Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA
33 Factura electrónica
34 Factura no afecta o exenta electrónica
35 Boleta
38 Boleta exenta
39 Boleta electrónica
40 Liquidación factura
41 Boleta exenta electrónica
43 Liquidación factura electrónica
45 Factura de compra
46 Factura de compra electrónica
48 Pago electrónico
50 Guía de despacho
52 Guía de despacho electrónica
55 Nota de débito
56 Nota de débito electrónica
60 Nota de crédito
61 Nota de crédito electrónica
103 Liquidación
110 Factura de exportación electrónica
111 Nota de débito de exportación electrónica
112 Nota de crédito de exportación electrónica
Tu facturación y cobranza también puede ser ágil, flexible y simple. Conoce más
801 Orden de compra
802 Presupuesto
803 Contrato
804 Resolución
805 Proceso ChileCompra
806 Ficha ChileCompra
807 DUS
808 B/L (conocimiento de embarque)
809 AWB (Air Will Bill)
810 MIC/DTA
811 Carta de porte
812 Resolución del SNA donde califica servicios de exportación
813 Pasaporte
814 Certificado de depósito bolsa prod. Chile
815 Vale de prenda bolsa prod. Chile
914 Declaración de ingreso (DIN)
HES Hoja de Entrada de Servicios
Para conocer en detalle la totalidad de DTE a los que puede hacer referencia descargue el siguiente informativo técnico dispuesto por el SII, donde en las páginas 36 y 37 detalla código y nombre de cada documento desglosado por tipo venta o compra: http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_iecv.pdf
¿Cómo puedo enviar libros de compra y venta sin movimiento?
Haz clic en la opción Libro de Ventas/Compras y para finalizar haz clic Enviar Libro Sin Movimiento.
¿Cómo realizar una búsqueda avanzada de DTE emitido?
Variadas veces te encontrarás con el problema de que los filtros no son lo demasiado efectivos para ubicar uno o muchos documentos, facturas, notas de crédito, etc con los que necesitas trabajar o verificar, para ello está la herramienta de búsqueda avanzada, que te permite realizar una búsqueda por cualquier elemento descrito en tu documento, ya sea por datos de cliente, producto, referencias, etc.
Para realizar una búsqueda avanzada de un documento debes ir a documentos emitidos y en el menú "Acciones" seleccionar la opción "Búsqueda avanzada", en la vista de búsqueda avanzada puedes filtrar por tipo de DTE, Rut, rango de fecha de emisión o rango de monto total, adicionalmente a estos filtros puedes hacer una multi búsqueda de una cadena de texto en distintos tipos como se muestra en la captura.
¿Cómo puedo anular una factura electrónica?
Haz click en la opción Documentos Emitidos y selecciona el documento que deseas anular, ve a la opción Referencias y haz click en Crear Referencia (esta opción carga el documento en la ventana de Emisión de Documento), en la primera opción del formulario de emisión (tipo de documento) selecciona Nota de Crédito Electrónica y posteriormente en la opción Código Ref selecciona la razón por la cual estas anulando el documento, para finalizar haz click en Generar Documento.
Tipos de reparos y rechazos de DTE SII
En ciertas ocasiones los documentos pueden ser rechazados por parte del SII, ya sea por que nos faltó completar algún dato o la información de nuestro DTE no era el esperado. Para solucionar estos inconvenientes te entregamos una lista de errores con su respectiva solución:
ERROR: Estado del Envío : RSC – Rechazado por Error en SchemaDetalle de Rechazos y Reparos al Envío(ENV-3-0) Error en Schema – [0] LSX-00291: value “1900-01-01” is less than minimum “2000-01-01” (inclusive)
La fecha de referencia es menor al mínimo (2000-01-01) o bien el formato no es el correcto. Genera nuevamente el documento, asegurándote que el formato de la fecha es el esperado y también reutilizando el folio.
ERROR: Detalle de Rechazos y Reparos de DTEFolio Tipo Estado 3832 61 RCH – DTE Rechazado (REF-3-415) Debe Existir al Menos Una Referencia: a un Doc. Tributario
El campo referencia del DTE no tiene datos que indiquen el folio del documento que se quiere anular o modificar. Genera nuevamente el DTE asignando dicho folio a la referencia y reutilizando el folio.
ERROR: Folio Tipo Estado3723 56 RCH – DTE Rechazado (REF-3-750) DTE Referenciado no recibido en el SII
El documento referenciado en la Nota de Débito (código 56) tiene una referencia que no ha sido enviada al SII. Genera nuevamente el documento, asegúrate de que el folio del documento que estas referenciando está aceptado por el SII, recuerda reutilizar el folio.
ERROR: Detalle de Rechazos y Reparos de DTEFolio Tipo Estado 3723 61 RCH – DTE Rechazado(REF-3-751) RUT Receptor Diferente en Documento Referenciado (TED-1-647) Fecha Timbre Fuera de Rango Permitido : FT[2013-07-02T12:23:50] : FE[2013-05-29]
Este rechazo se presenta cuando el DTE que está referenciando la Nota de Crédito Electrónica no coincide con lo que registra la Factura Electrónica. Un ejemplo de esto es; si la factura está hecha al RUT 11.111.111-1 y la Nota de crédito al RUT 22.222.222-2. Genera nuevamente el documento, asegúrate de corregir los datos y reutilizar el folio.
ERROR: Folio Tipo Estado233 52 RCH – DTE Rechazado (DET L[2] -3-854) Debe Incluir Nombre de Item
Este DTE (Tipo 52, Guía de despacho), ha sido rechazado porque no tiene líneas de detalle o productos. Añade lineas de detalle de productos y genera nuevamente el documento reutilizando el folio.
ERROR: Folio Tipo Estado1216 33 RLV – DTE Aceptado con Reparos Leves (DTE-1-650) Fecha de Envío Excede Plazo Permitido: FT[2012-05-10T12:38:58] : FE[2012-05-10] : FR[2012-05-11T15:08:20
El DTE ha sido enviado al SII con un plazo mayor a 12 horas desde que se generó. Todos los documentos electrónicos deben ser enviados al SII en el momento de ser generados, de lo contrario su entrega al cliente esta fuera de la Ley. En el caso de traslado de mercaderías (código 52 Guía de Despacho), debe ser enviado al SII antes de que el impreso sea utilizado para realizar el transporte. En el caso de no existir transporte de productos, el DTE puede ser enviado al SII en un plazo no mayor a 12 horas desde su emisión.
ERROR: (ENV-3-0) Error en Schema – [0] LSX-00213: only 0 occurrences of particle “Signature”, minimum is 1
Error en la firma del DTE. Asegúrate de que tu firma electrónica esté vigente, genera nuevamente el documento y reutiliza el folio.
ERROR: Folio Tipo Estado714 52 RLV – DTE Aceptado con Reparos Leves (HED-1-861) Actividad Económica no registrada en el SII : [11111] (HED-1-863) La Razón Social no corresponde a lo registrado ante el SII : [EMPRESA UNO]
El error se genera porque los datos que se han ingresado en el DTE no concuerdan con los registrados en el SII. Modifica el documento con la información correcta, genera nuevamente el documento reutilizando el folio.
ERROR: Folio Tipo Estado3028 33 RCH – DTE Rechazado(DTE-3-100) DTE Repetido (Tipo, Folio, Rut Emisor)
Se presenta cuando un DTE aceptado por el SII, es enviado nuevamente. El Folio ya fue registrado como utilizado. Modifica el folio siguiente en el mantenedor de folios, genera nuevamente el documento.
¿Estás listo para potenciar tu facturación y acelerar tu cobranza? Conoce más
¿Cúal es el plazo para emitir una Factura Electrónica que esté respaldada por una o más Guías de Despacho?
En los casos en que las ventas sean respaldadas por Guías de Despacho y estas estén emitidas en reemplazo de Facturas Electrónicas, puede postergar la emisión de las Facturas Electrónicas hasta el décimo (10) día posterior al término del mes en que se realizaron dichas transacciones, además debe dicha facturación debe corresponder a la fecha del período tributario en que las Guías de Despacho se hayan emitido y según se ha establecido en el Artículo 55 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
Si comienzo con la etapa de certificación ¿podré seguir facturando en el sistema gratuito?
No, de ninguna manera ya que el ambiente de certificación está creado para ser un ambiente de pruebas y de esta manera garantiza que el sistema del contribuyente esté operando sin problemas, una vez que esta etapa sea aprobada, se puede comenzar a trabajar en un ambiente real en SimpleDTE.
¿Qué significa el estado de error -fecha timbre fuera de rango permitido- cuando se emite un DTE y es aceptado con reparos?
Significa que el timbre se generó antes del día 20 del mes anterior al que fue emitido el DTE o después del día 10 del período tributario siguiente para servicios periódicos y del día 5 para ventas normales.
Un ejemplo de lo anterior es la emisión de una factura con fecha 30 de septiembre, pero con un timbre generado antes del 20 de agosto o después del 10 ó 5 de octubre,
En dicho caso el error "fecha timbre fuera de rango permitido" significa que el documento es aceptado pero sirve como advertencia para evitar la emisión postergada de documentos.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
Formas para aceptar o rechazar documentos de compra en SimpleDTE
¿Cómo aceptar o rechazar un documento de compra en SimpleDTE?
Para poder utilizar el crédito fiscal de nuestras compras primero debemos recepcionar y aceptar los documentos asociados a dichas compras, lo cual debe ser en un plazo máximo de 8 días después de la fecha de emisión del documento en SimpleDTE existen 2 formas de construir el registro de documentos recibidos, la Bandeja de Intercambios y el Registro de Compras.
Aceptar documentos de compra desde la Bandeja de Intercambios
La bandeja de intercambios no es mas que un email donde se reciben todos los documentos de proveedores (.xml y .pdf), de esta casilla se procesan todos los documentos para registrarlos en la aplicación en SimpleDTE y desde aquí aceptarlos, recepcionarlos o rechazarlos. Conoce más.
Accede a la casilla de intercambios desde el menú:
Aceptarlos uno a uno
Ingresa al detalle del documento dando clic en el botón de la lupa, posteriormente da clic en la pestaña Recepción y acuse de recibo y haz clic en Aceptar o Rechazar dependiendo de lo que quieras hacer. Una vez aceptado el documento estará disponible en tus Documentos Recibidos. Mientras que si lo haz rechazado no podrás aceptarlo y deberas solicitar a tu proveedor un nuevo documento en caso de querer revertir la situación.
Aceptar los documentos masivamente
Da clic en seleccionar todo al costado derecho de la tabla, posteriormente ve a Acciones y da clic en Recibir y aceptar selección.
Aceptar documentos de compra desde el Registro de Compras
El Registro de Compras de SimpleDTE te ayuda a complementar tu registro de documentos recibidos con el registro de compras de SII para los casos en que un DTE de compra no esté disponible en tu bandeja de intercambios o en otras palabras el proveedor no haya enviado el xml y pdf a tu correo de intercambio.
Accede al Registro de Compras haciendo clic en el botón ubicado en la Bandeja de Intercambios al lado izquierdo de los filtros.
Acepta un documento de compras haciendo clic en Responder, posteriormente selecciona lo que quiere hacer aceptar, recepcionar o rechazar. Una vez aceptado el documento estará disponible en tus Documentos Recibidos. Mientras que si lo haz rechazado no podrás aceptarlo y deberás solicitar a tu proveedor un nuevo documento en caso de querer revertir la situación.
Emisión masiva de DTE desde archivos CSV
Emisión masiva de DTE desde archivos CSV
En SimpleDTE tiene la posibilidad de facturar masivamente sus DTE, para acceder a esta funcionalidad, vaya a su Dashboard (#) y haga clic en el botón "Emisión masiva", posteriormente cargue su archivo CVS y haga clic en el botón "Generar documentos", automáticamente cargará los DTE en forma temporal, dandole la posibilidad de hacer una revisión antes de enviarlos al SII.
El archivo CVS debe contener la siguiente estructura:
Validaciones en el archivo CSV.
Para evitar inconvenientes, antes de cargar el .csv en la emisión masiva asegúrese de realizar la siguiente lista de validaciones en su archivo:
DTE: Debe ser un documento autorizado en su cuenta empresa, no puede estar vacío.
Fecha: La fecha debe tener el formato AAAA-MM-DD y no puede estar vacío.
Vencimiento: La fecha de vencimiento debe tener el formato AAAA-MM-DD.
Forma de Pago: Debe ser 1, 2 o 3, dependiendo del tipo de pago que requiera para su DTE.
Glosa: No puede exceder los 100 caracteres.
Rut Receptor: Debe estar en formato XXXXXXXX-X (sin puntos), no puede estar vacío.
Razón Social: No debe contener TILDES ni Ñ, no puede estar vacío.
Email: Formato de email (Ej: alias@empresa.com) separado por comas "," si deseas agregar mas de un email.
Dirección: No debe contener /, TILDES ni Ñ ,no puede estar vacío.
Comuna: No puede estar vacío.
Código (item): No puede exceder los 35 caracteres, no puede estar vacío.
Exento: Indique "1" y nada mas que 1 si el item es exento de impuestos.
Item: No puede exceder los 80 caracteres, no puede estar vacío.
Descripcion: No puede exceder los 1000 caracteres, no debe contener caracteres especiales.
Cantidad: Debe ser solo numérico o decimal separado por puntos. Máximo 2 decimales (Ej: 1.50).
Unidad: No puede exceder los 4 caracteres.
Precio: Debe ser neto, debe ser solo numérico o decimal separado por puntos (Ej: 25000.50).
Campos obligatorios.
dte, fecha, rut receptor, razon social, giro, direccion, comuna, codigo, item, cantidad, precio.
Envío automático al SII en la emisión masiva.
El servicio de emisión masiva está soportado por el envío automático de DTE al SII, opción dispuesta en la configuración de su cuenta empresa, no obstante si desea que los documentos se envíen automáticamente al SII, asegúrese de activar la opción "Envío automático al SII" en el formulario de Emisión Masiva.
Descarga de DTE en .pdf.
Configure copia cedible y tipo de papel en el formulario de Emisión Masiva, los documentos se generarán separados en formato .zip y se le enviará un email con un link para su respectiva descarga.
Guías de Despacho.
Si su archivo .csv contiene Guías de Despacho (52) debe incluir un campo de Indice de Traslado después de la columna PRECIO, con uno de los siguientes NÚMEROS, según sea el caso:
1 = Operación constituye venta.
2 = Ventas por efectuar.
3 = Consignaciones.
4 = Entrega gratuita.
5 = Traslados internos.
6 = Otros traslados no venta.
7 = Guía de devolución.
8 = Traslado para exportación. (no venta)
9 = Venta para exportación.
Referencias.
Puede registrar una referencia en los DTE de su archivo de facturación masiva, los siguientes campos son requeridos para el correcto registro de la referencia en su DTE.
Tipo doc ref = indica el código de DTE al cual hace referencia. Vea la siguiente lista para su correcto registro. Es un campo obligatorio.
Folio ref = indica el folio del DTE al cual hace referencia. Es un campo obligatorio.
Fecha ref = fecha en formato AAAA-MM-DD del DTE de referencia. Es un campo obligatorio.
Razon ref = texto que describe el porque de la referencia. Es un campo opcional.
¿Qué son los Códigos de Asignación de Folios o archivo CAF?
El archivo CAF es un archivo de tipo .xml que en la documentación electrónica nace cuando un emisor solicita un timbraje de folios al SII para poder emitirlos, dichos folios son asignados de acuerdo con los requerimientos del contribuyente y los procedimientos establecidos por el SII. La autorización de este timbraje se hace a través de la entrega de un archivo electrónico .xml, el cual es llamado Código de Autorización de Folios (CAF), el cual debe ser guardado por el contribuyente de forma segura, evitando el acceso de terceros y el mal uso del archivo.
Un ejemplo simple es cuando un contribuyente solicita 1000 folios para la emisión de Facturas Electrónicas, y se le otorga del 501 al 1500, el SII le entregará:
Un archivo CAF que se debe utilizar sólo para las Facturas Electrónicas, desde el rango 501 al 1500.
Este archivo es una clave privada que utilizará para timbrar electrónicamente las facturas, desde el rango 501 al 1500, a medida que las vaya emitiendo.
Cabe mencionar que la administración de los folios entre las diferentes sucursales de la empresa es de responsabilidad de cada contribuyente; si se obtienen 1000 folios y se decide repartir entre varias sucursales, el CAF será el mismo y el contribuyente debe tener mecanismos de control que aseguren que los folios no serán duplicados.
El contribuyente puede hacer varias peticiones de folios y obtener varios CAF, cada uno asociado a distintos rangos de folios. De esta manera, podría pedir folios por sucursales, evitando así repartir un rango de folios. De esta forma, cada sucursal tendría su clave privada del CAF respectivo.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
¿Qué significa la respuesta a un envío DTE que entrega el SII y denomina -Error de carátula-?
En cada envío de DTE realizado al SII se puede incluir uno o más documentos tributarios, los cuales deben ser informados a nivel de resumen en una sección que se conoce como "carátula" situado al inicio del documento .xml enviado al SII. Si dicho resumen de envío es inconsistente con la información que se incluye en el envío de DTE, o no se informa el destino del envío, se genera la respuesta indicada como "Error de carátula".
Ejemplo de lo anterior es informar en la carátula o resumen del envío más (o menos) documentos que los enviados, enviar un tipo de documentos distinto, o simplemente no incluir el número de Rut del receptor del envío, entonces cuando se obtiene este estado de error la recomendación es descargar el archivo .xml desde la ventana de detalle del DTE y abrir el archivo con cualquier editor de texto e identificar el nodo <Caratula> y determinar si dicho resumen es coherente con la información declarada en el resto del DTE.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
¿Cómo dar acuse de recibo a múltiples DTE de compra?
Para dar acuse a múltiples DTE recibidos debes ingresar a tu bandeja de intercambio y posteriormente seleccionar los documentos que deseas aceptar, puedes seleccionar la primera casilla para seleccionar todo o utilizar la tecla Shift para seleccionar el rango que desees, después debes dar clic en "Acciones" y "Recibir y aceptar selección", tal como se muestra en la siguiente captura:
La aceptación múltiple de documentos es una tarea que se ejecuta en segundo plano, ya que demora unos minutos, se te envía un mail notificando el término del proceso y resultado de tu respuesta.
Lista de impuestos adicionales Chile
Lista de impuestos adicionales
IVA de margen de comercialización
Para facturas de venta del contribuyente. Código: 14 Tasa: Variable
IVA retenido total
Corresponde al IVA retenido en facturas de compra del contribuyente que genera libro. Suma de retenciones con Tasa de IVA. Código: 15 Tasa: 19%
IVA anticipado faenamiento carne
Sobre monto base faenamiento. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. Código: 17 Tasa: 5%
IVA anticipado carne
Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. Código: 18 Tasa: 5%
IVA anticipado harina
Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente Código: 19 Tasa: 12%
Impuesto oro, platino, marfil, joyas, piedras preciosas y pieles finas
Artículos oro, platino, marfil. Joyas, piedras preciosas. Pieles finas. Código: 23 Tasa: 15%
Licores, piscos, whisky
Licores, piscos, whisky, aguardiente y vinos licorosos o aromatizados. Código: 24 Tasa: 27%
Lleva completamente tu facturación y cobranza hacia el siguiente nivel. Conoce más
Vinos
Vinos Código: 25 Tasa: 20,5%
Cervezas y bebidas alcohólicas
Cervezas y bebidas alcohólicas Código: 26 Tasa: 20,5
Bebidas analcohólicas y minerales
Bebidas analcohólicas y minerales Código: 27 Tasa: 10%
Impuesto específico diesel
Impuesto específico a los combustibles traspasado al comprador por compra de diesel según Ley N° 18.502, decreto supremo N° 311/86. Impuesto específico resultante a los combustibles = componente fija + componente variable, según Ley 20.493, su reglamento y res. ex SII N° 51 de 2011 Código: 28 Tasa: Variable
Impuesto retenido suplementeros Art 74 N° 5 Ley de la Renta
Para facturas de venta del contribuyente, retención del 0,5% sobre el precio de venta al público. Código: 53 Tasa: Variable
Impuesto retenido factura de inicio
Retención total de impuestos factura de inicio. Sólo una retención por documento. Código: 60 Tasa: Variable
Bebidas azucaradas
Bebidas analcohólicas con elevada azúcar, más de 15 gramos por cada 240 mililitros. Código: 271 Tasa: 18%
¿Cómo solicitar, cargar y actualizar folios electrónicos?
A través de esta guía aprenderás a solicitar, cargar, mantener y actualizar correctamente tus folios con timbraje electrónico.
Para emitir documentos tributarios electrónicos a través de SimpleDTE debes contar con folios timbrados electrónicamente, esto quiere decir que no podrás emitir documentos validos antes de solicitar dichos folios al SII y cargarlos en SimpleDTE.
Si provienes de otro software de facturación electrónica de mercado o es primera vez que cargarás folios en SimpleDTE te recomendamos visitar la siguiente guía:¿Cómo reobtener folios en el SII?
¿Cómo solicitar timbraje electrónico de documentos al SII?
Siguiendo estos pasos podrás solicitar folios para documentos tributarios electrónicos.Enlace directo al SII
Inicia sesión o accede con tu certificado digital en el SII.
Posiciónate sobre el módulo Servicios online de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Factura electrónica.
Haz clic en Sistema de facturación de mercado.
Haz clic en Timbraje electrónico (*).
En la lista desplegable; haz clic en Solicitar timbraje electrónico.
Ingresa el RUT del contribuyente y posteriormente haz clic en Continuar.
Selecciona el tipo de documento a timbrar, luego ingresa el numero (cantidad) de folios que deseas timbrar y posteriormente haz clic en Solicitar numeración.
Para finalizar haz clic en Obtener folios y descarga en tu ordenador el archivo xml. con la numeración autorizada.
Al momento de solicitar folios debes saber que estos cuentan con una fecha de vencimiento, por lo tanto si no los utilizas dentro del período vigencia estos caducarán, lo que ocasionará el rechazo por parte del SII de documentos que consuman esos folios.
Para saber más sobre folios vencidos y como anularlos te recomendamos visitar la siguiente guía:Folios vencidos ¿Cómo anularlos en SII?
¿Cómo cargar o actualizar folios electrónicos en SimpleDTE?
Siguiendo estos pasos podrás cargar tus folios para luego emitir documentos tributarios electrónicos en SimpleDTE.Enlace directo a SimpleDTE
Inicia sesión en SimpleDTE.
Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Posiciónate sobre el icono de menú empresa de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Administración.
Haz clic en Ver sobre el módulo Folios.
Haz clic en Subir archivo CAF.
Haz clic en Seleccionar archivo e importa desde tu ordenador el archivo xml. que descargaste desde el SII.
Para finalizar haz clic en Subir archivo de folios y se actualizará el numero de folios disponibles.
¿Cómo modificar el mantenedor de folios (folio siguiente) en casos de rechazo y remisión?
Si un documento es rechazado por el SII entonces el folio de ese documento quedará disponible para ser reutilizado. Para volver a usarlo deberás modificar el número del folio siguiente en tu mantenedor de SimpleDTE, así podrás conservar la correlatividad de tus documentos emitidos y no desperdiciarás folios vigentes.
Identifica el mantenedor de acuerdo al tipo de documento, dirígete a la columna Acciones y haz clic en el botón de editar.
2. Modifica el número siguiente y haz clic en Modificar mantenedor de folios para guardar los cambios.
Lista de códigos de países para factura de exportación
Lista de códigos de países para factura de exportación
Más comunes
563 = ALEMANIA 224 = ARGENTINA 406 = AUSTRALIA 220 = BRASIL 226 = CANADA 505 = FRANCIA 510 = REINO UNIDO 225 = U.S.A. 997 = CHILE
Ordenados por alfabeto
308 = AFGANISTAN 518 = ALBANIA 503 = ALEMANIA R.D.(N 502 = ALEMANIA R.F. 132 = ALTO VOLTA 525 = ANDORRA 140 = ANGOLA 242 = ANGUILA 240 = ANTIGUA Y BBUDA 247 = ANTILLAS NEERLANDESA 302 = ARABIA SAUDITA 127 = ARGELIA 540 = ARMENIA 243 = ARUBA 509 = AUSTRIA 541 = AZERBAIJAN 207 = BAHAMAS 313 = BAHREIN 321 = BANGLADESH 204 = BARBADOS 542 = BELARUS 514 = BELGICA 236 = BELICE 150 = BENIN 244 = BERMUDAS 318 = BHUTAN 221 = BOLIVIA 154 = BOPHUTHATSWANA 543 = BOSNIA HEZGVINA 113 = BOTSWANA 344 = BRUNEI 527 = BULGARIA 161 = BURKINA FASO 141 = BURUNDI 129 = CABO VERDE 315 = CAMBODIA 149 = CAMERUN 130 = CHAD 529 = CHECOESLOVAQUIA 336 = CHINA 305 = CHIPRE 162 = CISKEY 202 = COLOMBIA 901 = COMB.Y LUBRIC. 118 = COMORAS 144 = CONGO 334 = COREA DEL NORTE 333 = COREA DEL SUR 107 = COSTA DE MARFIL 211 = COSTA RICA 547 = CROACIA 209 = CUBA 906 = DEPOSITO FRANCO 507 = DINAMARCA 155 = DJIBOUTI 231 = DOMINICA 218 = ECUADOR 124 = EGIPTO 213 = EL SALVADOR 341 = EMIR.ARAB.UNID. 163 = ERITREA 548 = ESLOVENIA 517 = ESPANA 549 = ESTONIA 139 = ETIOPIA 401 = FIJI 335 = FILIPINAS 512 = FINLANDIA 145 = GABON 102 = GAMBIA 550 = GEORGIA 108 = GHANA 565 = GIBRALTAR 585 = GILBRALTAR 232 = GRANADA 520 = GRECIA 253 = GROENLANDIA 425 = GUAM 215 = GUATEMALA 566 = GUERNSEY 104 = GUINEA 147 = GUINEA ECUATRL 103 = GUINEA-BISSAU 217 = GUYANA 208 = HAITI 515 = HOLANDA 214 = HONDURAS 342 = HONG KONG 530 = HUNGRIA 317 = INDIA 328 = INDONESIA 307 = IRAK 309 = IRAN 506 = IRLANDA 567 = ISLA DE MAN 516 = ISLANDIA 246 = ISLAS CAYMAN 427 = ISLAS COOK 327 = ISLAS MALDIVAS 424 = ISLAS MARIANAS DEL NORTE 164 = ISLAS MARSHALL 418 = ISLAS SALOMON 403 = ISLAS TONGA 245 = ISLAS VIRG.BRIT 249 = ISLAS VIRGENES (ESTADOS UNIDOS 306 = ISRAEL 504 = ITALIA 205 = JAMAICA 331 = JAPON 568 = JERSEY 301 = JORDANIA 551 = KASAJSTAN 137 = KENIA 552 = KIRGISTAN 416 = KIRIBATI 303 = KUWAIT 316 = LAOS 114 = LESOTHO 553 = LETONIA 311 = LIBANO 106 = LIBERIA 125 = LIBIA 534 = LIECHTENSTEIN 554 = LITUANIA 532 = LUXEMBURGO 345 = MACAO 555 = MACEDONIA 120 = MADAGASCAR 329 = MALASIA 115 = MALAWI 133 = MALI 523 = MALTA 128 = MARRUECOS 250 = MARTINICA 119 = MAURICIO 134 = MAURITANIA 216 = MEXICO 417 = MICRONESIA 556 = MOLDOVA 535 = MONACO 337 = MONGOLIA 252 = MONSERRAT 561 = MONTENEGRO 121 = MOZAMBIQUE 326 = MYANMAR (EX BIR 998 = NAC.REPUTADA 159 = NAMIBIA 402 = NAURU 320 = NEPAL 212 = NICARAGUA 131 = NIGER 111 = NIGERIA 421 = NIUE 513 = NORUEGA 423 = NUEVA CALEDONIA 405 = NUEVA ZELANDIA 304 = OMAN 904 = ORIG.O DEST. NO 324 = PAKISTAN 420 = PALAU 210 = PANAMA 222 = PARAGUAY 219 = PERU 903 = PESCA EXTRA 422 = POLINESIA FRANCESA 528 = POLONIA 501 = PORTUGAL 412 = PPUA.NVA.GUINEA 251 = PUERTO RICO 312 = QATAR 902 = RANCHO DE NAVES 148 = REP.CENT.AFRIC. 143 = REP.DEM. CONGO 206 = REP.DOMINICANA 545 = REP.ESLOVACA 544 = REPUBLICA CHECA 546 = REPUBLICA DE SERBIA 346 = REPUBLICA DE YEMEN 564 = RF YUGOSLAVIA 519 = RUMANIA 562 = RUSIA 142 = RWANDA 146 = S.TOM.PRINCIPE 234 = S.VTE.Y GRANAD. 165 = SAHARAUI 404 = SAMOA OCC. 536 = SAN MARINO 233 = SANTA LUCIA(ISL 524 = SANTA SEDE 101 = SENEGAL 156 = SEYCHELLES 105 = SIERRA LEONA 332 = SINGAPUR 310 = SIRIA 241 = SNT.KIT & NEVIS 138 = SOMALIA 314 = SRI LANKA 112 = SUDAFRICA 123 = SUDAN 160 = SUDAN DEL SUR 511 = SUECIA 508 = SUIZA 235 = SURINAM 122 = SWAZILANDIA 409 = T.NORTEAM.EN AU 557 = TADJIKISTAN 330 = TAIWAN (FORMOSA 135 = TANZANIA 152 = TER.ESPAN.EN AF 229 = TER.HOLAN.EN AM 343 = TER.PORTUG.E/AS 151 = TERR.BRIT.EN AF 227 = TERR.BRIT.EN AM 407 = TERR.BRIT.EN AU 230 = TERR.D/DINAMARC 153 = TERR.FRAN.EN AF 228 = TERR.FRAN.EN AM 408 = TERR.FRAN.EN AU 319 = THAILANDIA 426 = TIMOR ORIENTAL 109 = TOGO 166 = TRANSKEI 203 = TRINID.Y TOBAGO 126 = TUNEZ 248 = TURCAS Y CAICOS 558 = TURKMENISTAN 522 = TURQUIA 419 = TUVALU 521 = U.R.S.S. (NO 559 = UCRANIA 136 = UGANDA 223 = URUGUAY 560 = UZBEKISTAN 415 = VANUATU 201 = VENEZUELA 158 = VIENDA 325 = VIETNAM 322 = YEMEN 323 = YEMEN DEL SUR 526 = YUGOESLAVIA (NO 117 = ZAMBIA 910 = ZF.ARICA-ZF IND 905 = ZF.IQUIQUE 907 = ZF.PARENAS 116 = ZIMBABWE 999 = OTROS(PAIS DESC
¿Cómo realizar el proceso certificación de factura electrónica en el SII?
¿Cómo realizar el proceso certificación de factura electrónica en el SII?
Para ser un emisor de facturación con sistema de mercado (nombre técnico dispuesto por el SII para cualquier sistema o aplicación de facturación externo al SII), debemos pasar primero por un proceso de certificación. Basicamente a través de este proceso el SII se encarga de comprobar que tu empresa es capaz de realizar todos los procesos de factura electrónica sin el uso de la herramienta gratuita y por defecto llamada MiPyme.
Por favor seguir los siguientes pasos para realizar la certificación:
Postulación
El primer paso para realizar el proceso de certificación de factura electrónica en el SII es postular. En esta etapa el SII comprueba que el RUT (Empresa) a certificar no tiene situaciones pendientes, ya sea con la declaración de impuestos o alguna deuda tributaria.
Ingresa al SII con tu certificado digital y realiza la postulación completando la información solicitada en el siguiente link http://www.sii.cl/servicios_online/1039-postulacion-1184.html, posteriormente deberás seleccionar los documentos que deseas certificar y en efecto utilizar.
Autorizar usuarios (opcional)
Si la certificación será realizada por otra persona, procura no entregar el acceso a tu Certificado Digital y su Contraseña. El SII dispone de funcionalidad para autorizar usuarios para que realicen este proceso por ti, con esto, evitar cualquier tipo de fraude y mantener la seguridad de tu certificado digital respecto al acceso a la privacidad de los datos de tu empresa en el SII. Para añadir un nuevo usuario sigue el siguiente ejemplo:
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